Banka e Klientit të Formës së të Dhënave të Patate të Bashkuara. Gabime të mundshme
Vëmendje!
Ndryshoi caktimin në terren të treguesit të tipit (fusha 110 të urdhërpagesës) në përputhje me treguesin e CBR të 5 korrikut 2017 n 4449-y.
Në fushën e treguesit gjatë transferimit të fondeve individët Për të bërë pagesa në kurriz të buxheteve të sistemit buxhetor Federata Ruse, tregoi "1". Në raste të tjera, vlera e props nuk është e specifikuar.
Më poshtë është një listë e linjave të shërbimeve të mundshme, linjat e seksioneve të caktuara për identifikuesit e tyre, angazhimin e tyre kur shkëmbejnë të dhëna.
Më parë | |||||
---|---|---|---|---|---|
I kërkuar Shërbimi Props File |
nga 1s në Cl. |
Nga Cl. në 1s |
Identifikues i kërkuar |
Shiko, Max. gjatësi |
shënim |
Titulli i skedarit | |||||
Shenja e brendshme e skedarit të këmbimit | 1cclientbankexchange. | ||||
I përgjithshëm | |||||
Numri i formatit të shkëmbimit | po | po | Formati i versionit | linjë | 1.02 |
Kodimi i skedarit | po | po | Kodim | linjë | Vlerat e mundshme: Dos. Dritaret |
Dërgues programesh | po | jo | Dërgues | linjë | |
Programi i marrësit | jo | po | Marrës | linjë | |
Data e formimit të skedarit | jo | jo | Data e krijimit | Dd. Mm.gyyy | |
Koha e formimit të skedarit | jo | jo | Koha e krijimit | CC: mm: ss | |
Informacion në lidhje me kushtet e vendosjes së të dhënave të transmetuara | |||||
Data e intervalit të fillimit | po | po | Data e fillimit | Dd. Mm.gyyy | |
Data e përfundimit të intervalit | po | po | Dattonetsa | Dd. Mm.gyyy | Të gjitha dokumentet ekzistuese |
Organizata e llogarisë së shlyerjes |
po | po | Notar | 20 | Llogaria e specifikuar është sinkronizuar në intervalin e specifikuar. |
Lloji i dokumentit (Linjat mund të jenë disa) |
jo | - | Dokument | linjë | Vlerat e mundshme: Urdhërpagesë Akreditues Kërkesa për pagesë Renditje e grumbullimit |
Seksioni i balancave transmetuese nga llogaria e llogaritjes | |||||
Shenja e seksionit të fillimit | Seksioni bojë | ||||
Data e intervalit të fillimit | - | po | Data e fillimit | Dd. Mm.gyyy | Në këtë interval transmetohen |
Data e përfundimit të intervalit | - | jo | Dattonetsa | Dd. Mm.gyyy | Të gjitha dokumentet ekzistuese |
Organizata e llogarisë së shlyerjes | - | po | Notar | 20 | |
Duke filluar nga mbetjet | - | po | Startyowat | fshij [.kop] | Këto vlera përdoren |
Kthehet e pagesave hyrëse | - | jo | Evegopostyoul | fshij [.kop] | Për pajtimin me kredencialet |
Kthehet pagesat dalëse | - | jo | Njëzetë | fshij [.kop] | dhe për të kontrolluar të marra |
Mbetje fundore | - | jo | Trazim | fshij [.kop] | Deklaratat e dokumenteve |
Shenja e Seksionit të Përfundimit | Postoni. | ||||
Seksioni i dokumentit të pagesës | |||||
Dokumenti i Pagesës së Kapit | |||||
Shenja e seksionit të fillimit Përmban llojin e dokumentit |
Seksioni Dokument \u003d. | Vlerat e mundshme: Urdhërpagesë Akreditues Kërkesa për pagesë Renditje e grumbullimit - Dokumente të tjera të lëvizjes nga Banka e Klientit P / C, për shembull, një urdhër bankar |
|||
Numri i dokumentit | po | po | dhomë | linjë | |
Data e dokumentit | po | po | datë | Dd. Mm.gyyy | |
Shuma e pagesës | po | po | Shumë | fshij [.kop] | |
Pranimi i dokumentit të pagesës | |||||
Data e formimit të faturës | - | jo | Kvitanzdata | Dd. Mm.gyyy | Pranimi transmetohet |
Koha e formimit të pranimit | - | jo | Faturat e marrjes | CC: mm: ss | vetëm nga klienti në 1c |
Përmbajtja | - | jo | Programi i Pranimit | linjë | |
Detajet e paguesit | |||||
Paguesi i llogarisë korente | po | po | Vend i paguar | 20 | Llogaria rrjedhëse e paguesit në bankën e saj, pavarësisht nga llogaritjet e drejtpërdrejta të kësaj banke apo jo |
Data e shkrimit të fondeve me p / s | - | po | Dribisano | Dd. Mm.gyyy | Tregohet kur zbulon fondet me klientin R / S të bankës |
Pagues | po | jo | Pagues | linjë | Inn dhe emri i paguesit |
Inn Paguesi | po | po | Payweer | 12 | Tregon vlerën e numrit të identifikimit të tatimpaguesit (Inn) të paguesit |
Emri i paguesit, f. 1 | po | jo | Paguesi1. | linjë | Emri i paguesit |
Emri i paguesit, f. 2 | jo | jo | Paguesi2. | linjë | Paguesi i llogarisë korente |
Emri i paguesit, f. 3 | jo | jo | Paguesi3. | linjë | Banka paguese |
Emri i paguesit, f. 4 | jo | jo | Paguesi4. | linjë | Qyteti i paguesit të qytetit |
Paguesi i llogarisë korente | po | jo | Pay-makine | 20 | Corsuit Bank Payer |
Banka paguese | po | jo | Paytelchbank1 | linjë | Paguesi i Bankës RC |
Qyteti i paguesit të qytetit | po | jo | PaytelBank2. | linjë | Qyteti i Paguesit të Bankës RC |
Paguesi i bankës së plazhit | po | jo | Pay -Shigik | 9 | Paguesi i bankës RC |
Corsuit Bank Payer | po | jo | Pagë -hist | 20 | Corsuit RC Banka pagues |
Detajet e marrësit | |||||
Llogaria rrjedhëse e marrësit | po | po | Marrës | 20 | Llogaria rrjedhëse e marrësit në bankën e tij, pavarësisht nga vendbanimet e drejtpërdrejta të kësaj banke apo jo |
Data e pranimit të fondeve në R / s | - | po | Datapoto | Dd. Mm.gyyy | Tregohet kur fondet janë pranuar në klientin e bankës |
Marrës | po | jo | Marrës | linjë | Marrës i një rreshti |
Inn marrës | po | po | Marr | 12 | Tregon vlerën e numrit të identifikimit të tatimpaguesit (Inn) të marrësit |
Në rast të llogaritjeve indirekte: | |||||
Emri i marrësit | po | jo | Marrës1 | linjë | Emri i marrësit |
Emri i marrësit, f. 2 | jo | jo | Marrës2. | linjë | Llogaria rrjedhëse e marrësit |
Emri i marrësit, f. 3 | jo | jo | Marrës3. | linjë | banka e paguesit |
Emri i marrësit, f. 4 | jo | jo | Marrës4. | linjë | Qyteti i Bankës Marrësuese |
Llogaria rrjedhëse e marrësit | po | jo | Marrës | 20 | Marrësit e Bankës Corsuit |
banka e paguesit | po | jo | Banka e marrësit1 | linjë | Banka e Marrësit RC |
Qyteti i Bankës Marrësuese | po | jo | Banka e marrësit2. | linjë | Banka e Marrësit RC |
Marrësi i Bankës Beach | po | jo | Marrës | 9 | BIC RC Recipent Bank |
Marrësit e Bankës Corsuit | po | jo | Marrin llogari | 20 | Corsuit RC Recipent Bank |
Detajet e pagesës | |||||
Lloji i pageses | jo | jo | Lloji i pageses | linjë | Vlerat e mundshme: Me postë Telegraf Urgjentisht Një vlerë tjetër në mënyrën e përshkruar nga banka. Në dispozicion në formë elektronike, vlera tregohet në formën e kodit të themeluar nga banka |
Lloji i pagesës (lloji i operacionit) | po | jo | Viktimat | 2 | Tregon përcaktimin digjital të kushtëzuar të dokumentit, sipas listës CBR të vendosur konventa (shifra) të kryera në llogaritë në institucionet e kreditit |
Identifikuesi unik i pagesës | jo | jo | Kodi | Max. 25. | Tregon një identifikues unik të pagesës në rastet e caktimit të saj tek marrësi i fondeve ose 0 (zero) |
Qëllimi i pagesës | jo | jo | Qëllimi i pagesës | linjë | Emërimi i pagesës së një linje |
Qëllimi i pagesës, Faqe 1 | jo | jo | Caktimi 1. | linjë | Qëllimi i pagesës, i thyer |
Qëllimi i pagesës, f. 2 | jo | jo | Caktimi 2. | linjë | Rreshta samim |
Qëllimi i pagesës, f. 3 | jo | jo | Emërimi 3. | linjë | Përdorues, nëse |
Qëllimi i pagesës, f. 4 | jo | jo | Emërimi Paguaj 4. | linjë | Programi i dërguesit lejon |
Qëllimi i pagesës, f. 5 | jo | jo | Caktimi 5. | linjë | Shkruani multi-line |
Qëllimi i pagesës, f. 6 | jo | jo | Emërimi Paguaj 6. | linjë | Tekst |
Detaje shtese Për pagesat në sistemin buxhetor të Federatës Ruse | Tregohet nga informacioni i themeluar nga Ministria e Federatës Ruse për Tatimet dhe Tarifat, Ministria e Financave të Federatës Ruse dhe Komitetit Shtetëror të Doganave të Federatës Ruse | ||||
Statusi i përpiluesit të dokumentit të shlyerjes | po | po | Yndyrna-supers | 2 | Vlerat e mundshme: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26 |
PPP pagues | po | po | Pagues | 9 | Kodi i arsyes për regjistrimin (mace) të paguesit ose 0 (zero) |
Marrës PPC | po | po | Marrës | 9 | Kodi i arsyes për regjistrimin (mace) të marrësit ose 0 (zero) |
Treguesi i kodit klasifikimi i buxhetit | po | po | Tregues | 20 | Vlera e indeksit të Kodit të Klasifikimit të Buxhetit (CBC) në përputhje me klasifikimin e të ardhurave të buxheteve të Federatës Ruse, të përbërë nga 20 shkronja (numra) dhe të gjitha shenjat e CBC në të njëjtën kohë nuk mund të pranojnë zero ("0 ") |
Kodi Octmo i territorit në të cilin fondet janë mobilizuar nga tatimi, mbledhja dhe përndryshe pagesat | po | po | Okato | 11 | Vlera e kodit të caktuar në territorin e komunës (territori i ndërlidhur) ose vendbanimi, i cili është pjesë e komunës në përputhje me Klasifikues gjithë-rus territoret e komunave ose 0 (zero). |
Fondacioni Treguesi Pagesa tatimore | po | po | Tregues | 2 | Treguesi i themelimit të pagesës ose 0 (zero) |
Periudha e taksave / Kodi i autoritetit doganor | po | po | Tregues | 10 | Specifikon: treguesin e periudhës tatimore ose 0 (zero) / kodin e autoritetit doganor |
Treguesi i numrit të dokumenteve | po | po | Tregues | linjë | Numri i dokumentit ose 0 (zero) |
Treguesi i Dokumentit të Dokumentit | po | po | Tregues | Dd. Mm.gyyy | Shkalla e datës së dokumentit ose 0 (zero) |
Kodi i Pagesave (Fusha e Urdhrit të Pagesave 110) Në përputhje me treguesin e CBD të 5 korrikut 2017 n 4449-U | |||||
Kodi i pagesës tregohet kur transferon fonde për individët për të bërë pagesa në kurriz të buxhetit të sistemit buxhetor të Federatës Ruse | jo | jo | Tregues | Kur transferon fonde për individët për të bërë pagesa në kurriz të buxheteve të sistemit buxhetor të Federatës Ruse, të parashikuara në pjesët 5.5 dhe 5.6 të nenit 30.5 të ligjit federal N 161-FZ, tregoi "1". Në raste të tjera, vlera e props nuk është e specifikuar. | |
Detaje shtesë për lloje të caktuara të dokumenteve | |||||
Pagesa me prioritet | jo | jo | Prioritet | 2 | |
Termi i pranimit, numri i ditëve | jo | jo | Cancercerta | numër | Afati i pranimit |
Pamje e letrës së kredisë | jo | jo | Vidk torno. | linjë | |
Periudha e pagesës (letra e kredisë) | jo | jo | Orari | Dd. Mm.gyyy | Vlefshmërinë e letrës së kredisë |
Kushti i pagesës, f. 1 | jo | jo | Kushtet1 | linjë | |
Kushti i pagesës, f. 2 | jo | jo | Kushtet2. | linjë | |
Kushti i pagesës, f. 3 | jo | jo | Kushtet3 | linjë | |
Pagesa me dorëzim | jo | jo | Mbledh | linjë | Specifikoni emrin e plotë dhe të saktë të dokumenteve kundër të cilave bëhet pagesa e kredisë. |
Kushtet shtesë | jo | jo | Doppoonlovia | linjë | Kushtet shtesë |
Lënda Nr. | jo | jo | Llafazan | linjë | |
DATA DOKUMENTE REFERENCA | jo | jo | Datootquelka | Dd. Mm.gyyy | |
Shenja e Seksionit të Përfundimit | Fundi i dokumentit | ||||
Shenja e përfundimit të skedarit | Endfile |
- Dosja e gabimit krijohet automatikisht kur kryen çdo operacion të importit.
- Dosja është krijuar në të njëjtën dosje në të cilën ndodhet skedari i importuar. Emri i skedarit është i njëjtë me skedarin e importuar. Zgjerimi - "Err".
- Çdo rresht i skedarit - një mesazh gabimi i veçantë
- Nëse gabimet kritike do të zbulohen gjatë procesit të importit, atëherë ekzekutimi ndalon me rritjen e hyrjes në skedarin ERR. Si rezultat - të gjitha gabimet e mundshme në dosjen e importit nuk mund të përmenden në dosjen e gabimit, nëse ekzekutimi nuk i vjen tek ata.
- Çdo rresht i skedarit shfaqet në një format të tillë:
<Номер ошибки>, Linjë<Номер строки>, <Описание ошибки>
Shembull:
9, vija 2, versioni i pasaktë i formatit "2.00" të skedarit të ndarjes.
- Gabimet e mundshme:
Gabim Nr. | Gabim | Kur lind | Shembull Përshkrimi në skedar |
1 | Fundi i papritur i skedarit | Fundi i skedarit është zbuluar, seksioni aktual nuk është i përfunduar. | Një fund të papritur të dosjes. Seksioni "Stacioni i seksionit" nuk është i përfunduar |
2 | Çelës i pavlefshëm | Seksioni u takua me identifikuesin e props, të cilat nuk duhet të jenë në këtë seksion. (shih "Struktura e ndarjes së skedarëve") | Çelësi i pavlefshëm i "Pranimit" në seksionin "Pikturë seksion". |
3 | Nuk është vlera e specifikuar | Për çelësin që në "strukturën e skedarëve të ndarjes" është përmendur siç kërkohet, vlera nuk është e specifikuar. | Nuk është specifikuar për çelësin e detyrueshëm "Pay-lock" në seksionin "Dokumenti i seksionit". |
4 | Formati i datës së pavlefshme | Data jo në formatin dd.mm.yyyy | Formati i datës së pavlefshme për çelësin "Data" në seksionin "Dokumenti i seksionit" - "2.12.01". Data duhet të jetë në formatin "dd.mm.yyy". |
5 | Gjatësia shumë e madhe | Numri i karaktereve në vlerën kyçe të përpunuar është më i mundshëm për këtë lloj të të dhënave. | Kohëzgjatja e vlerës për "çelësin" e pranishëm "në seksionin" dokument seksioni "tejkalon 6 karaktere -" 2143213 ". |
6 | Saktësi shumë e madhe | Numri i karaktereve "pas komeras" për vlerat numerike tejkalon të lejueshme | Saktësia e vlerës për "shumën" kryesore në seksionin "Dokumenti i seksionit" tejkalon 2 karaktere - "123.456". |
7 | Nuk mund të hapë skedarin | Ndodhi një gabim kur hapi një skedar | Gabim gjatë hapjes së një D: \\ Përdoruesit \\ Foxx \\ Burimet \\ Burimet 77UAP \\ 1c_to_kl.txt |
8 | Formati i skedarit të pavlefshëm | Formati i skedarit të ndarjes së pavlefshme, i.E. Në vijën e parë nuk ka identifikues "1clientbankexchange" | Formati i pavlefshëm i skedarit të ndarjes D: \\ Përdoruesit \\ foxx \\ burim \\ code burim 77uap \\ 1c_to_kl.txt. |
9 | Versioni i skedarit të pavlefshëm | NË ky moment Vetëm skedarët përpunohen me versionin e formatit "1.00" | Versioni i pasaktë i formatit të skedarit të formës "2.00". |
10 | Kodim i pavlefshëm | Kodimi i skedarit është i ndryshëm nga përdoruesi i zgjedhur në procedurën e importit. Për shembull, në skedarin - "dos", në procedurën e importit - "Windows" | Kodimi i pavlefshëm i kodimit "DOS" për ndarjen e skedarit. |
11 | Marrës i pavlefshëm | Marrësi i informacionit duhet të përputhet me identifikuesin e brendshëm të identifikuesit të konfigurimit 1C në të cilin është bërë shkarkimi. Ato. Sistemi "klient-bank" duhet "të dijë" këtë identifikues gjatë gjenerimit të një skedari. Për periudhën e zhvillimit në detaje "marrës" titull, është e mundur për të treguar vetëm një vlerë - "Kontabilitet për Ukrainën". Ky konfigurim në të cilin tani prodhohen të gjitha punët e testimit. Në të ardhmen, grupi i vlerave të mundshme do të zgjerohen. | Programi i pranimit të pavlefshëm "1C". Vetëm skedarët që adresohen në "Kontabilitet për Ukrainën". |
12 | P / s nuk përmenden në titull | Struktura "Cleaver" është e humbur në kokë: në përputhje me "strukturën e ndarjes së skedarëve", çdo llogari rrjedhëse duhet të përmendet në kokën e dosjes në linjën "qartësi" dhe për çdo P / C duhet të jetë seksioni " Seksioni "Seksioni. | Llogaria rrjedhëse "12353212452332" nuk u përmend në titullin në vargun "Cleaver". |
13 | Nuk përkon " mbetje | Duke filluar nga mbetjet | Sipas llogarisë korente "12353212452332" nuk përkon duke filluar nga mbetjet (123456.78) me listën e shënuar në skedar (876543.21). |
14 | Nuk përkon "con. mbetje | Mbetja e fundit nga P / S, e specifikuar në seksionin "Stacioni i seksionit" i skedarit të këmbimit nuk përputhet me të dhënat e kontabilitetit në 1c | Sipas llogarisë rrjedhëse, "12353212452333" nuk përkon me mbetjet përfundimtare (123456.78) me listën e shënuar në skedar (876543.21). |
15 | Nuk përkon "Totali erdhi" | Shuma totale e fondeve të marra nga P / S, e specifikuar në seksionin "Seksioni" i skedarit të shkëmbimit nuk përputhet me të dhënat e kontabilitetit në 1c | Sipas llogarisë korente, "123532124523332" nuk përputhet me shumën totale të fondeve të marra (123456.78) me dosjen e specifikuar në dosje (876543.21). |
16 | Nuk përkon "gjithçka është shkruar" | Shuma totale e fondeve të shpërndara nga P / S, e specifikuar në seksionin Seksioni "Seksioni" i skedarit të shkëmbimit nuk përputhet me të dhënat e kontabilitetit në 1c | Sipas llogarisë rrjedhëse, "12353212452333" nuk përkon me shumën totale të vendimeve (123456.78) me dosjen e specifikuar në dosje (876543.21). |
17 | Periudha e pavlefshme nga p / s | Periudha për të cilat dokumentet transmetohen në këtë p / s nuk përputhet me periudhën e specifikuar në kokën e skedarit | Sipas llogarisë korente, "12353212452332" Periudha e përpunuar (01/01/2002-31.01.2002) nuk përputhet me skedarin e titullit (01.01.2002-28.02.2002). |
18 | Dokument i dyfishtë | Ky dokument është përmendur dy herë në dosje | Dokumenti i shpenzimeve është dyfishuar me urdhërpagesën N234 të datës 01.03.2002. |
19 | Monedhë e pavlefshme | Në momentin që vetëm pagesat hryvnia janë të mbështetura, i.e. Kodi i monedhës duhet të jetë "980" | Dokumentet e ngarkimit me valutë me kodin 410 nuk mbështetet. |
20 | Llogaritje e panjohur | Llogaria e marrësit ose paguesit mungon baza e informacionit 1c. | Llogaria e panjohur e faturimit 12455474356543. |
21 | Çelësat e detyrueshëm janë të humbura | Në seksionin aktual, një ose më shumë detaje të detyrueshme u humbën. (shih "Struktura e ndarjes së skedarëve") | Në seksionin, dokumenti i seksionit mungon detajet e kërkuara: Payersmobile, pagues. |
22 | Lloji i dokumentit të pavlefshëm | Përpunimi i dokumentit të specifikuar në dosje nuk mbështetet. | Është specifikuar lloji i dokumentit "aplikim për një letër kredie". Vetëm shkarkimi i dokumenteve "Urdhri i Pagesës" dhe "Kërkesa për Pagesë" është e mundur. |
23 | Nuk ka seksion "pikturë seksion" | Nuk ka asnjë seksion "Stacioni i seksionit": në përputhje me "ndarjen e strukturës së skedarit", çdo llogari faturimi duhet të përmendet në kokën e dosjes në linjën "qartësi" dhe për çdo P / S duhet të jetë seksioni "Seksioni" seksion. | Për llogarinë rrjedhëse "12455474356543" Nuk ka seksion "seksion". |
24 | Numri i pavlefshëm i dokumenteve | Mos përputhni me numrin e vërtetë të dokumenteve në skedar dhe titullin në vargun "martal" | Numri i dokumenteve të specifikuara në kokën e skedarit (34) ndryshon nga numri aktual i dokumenteve (33). |
Ne gjejme: nuk ka dokument të seksionit të vargut, Gabim për ndarjen e formatit të skedaritGabimi i formatit mungon një dokument Seksioni i vargut, gabimi i formatit të skedarit të shkëmbimit në 1C, nuk ka asnjë seksion të dokumentit. Fillimi i dokumentit në linjën # 1, dokumenti nuk është importuar. Nuk ka seksion fundor të dokumentit, skedarin e shkëmbimit Format Gabim në 1C 8 2, formati i gabuar i skedarit 1C: nuk ka dokument, detajet e gabuara të linjës së dokumentit të pagesës 41: kodi \u003d, skedari 1c_to_kl txt ka një format të pavlefshëm
- Shikoni performancën e lidhjes suaj të internetit.
- Kontrolloni versionin e sistemit tuaj operativ. Faqja e sistemit të klientit nuk do të shfaqet sistemi operativ Windows XP Service Pack 2 dhe më poshtë si dhe në Windows Server 2003 pa u instaluar përditësimet më të fundit.
- NË Internet Explorer. Shkoj në "Shërbimi" → "Pronat e shfletuesit" → "Opsionale". Në dritaren që hapet, kontrolloni ticks përballë artikujve që përmbajnë shkurtim në titull " Tls."Dhe hiqni ticks përballë artikujve që përmbajnë" SSL.».
- Shtypni kombinimin kyç Ctrl + F5.. Një faqe e pastrimit të cache do të përditësohet.
- Kontrolloni që faqja e sistemit të klientit të bankës të shkruhet në mënyrë korrekte. NË linja e adresës Fshini të gjithë informacionin pas .ru. dhe shtypni Fut.
Kontrolloni saktë hyrjen e hyrjes dhe fjalëkalimit. Ne rekomandojmë që t'i kushtojmë vëmendje parametrave të hyrjes: gjuha aktuale e hyrjes dhe keystroke Caps Lock.. Mundohuni të futni fjalëkalimin në dokumentin e tekstit, Kontrolloni me sy dhe kopjoni fjalëkalimin në sistem në sistem.
Ky gabim Mund të shfaqet për arsyet e mëposhtme:
- Skaduar vlefshmërinë e çelësave të PE.
- Autoriteti i skaduar i drejtorit / gjeneve. Drejtorët e specifikuar në kartën bankare të organizatës.
- Ju nuk keni përmbushur ende gjeneratën kryesore të çelësave të rinj.
- Ju keni bërë vetëm gjeneratën kryesore të çelësave të rinj dhe shtypni butonin " Me tutje" Në këtë moment, çelësat nuk janë ende gati. Për prodhimin e çelësave është e nevojshme të printoni një kërkesë për prodhimin e një certifikate të hapur të hapur dhe të sigurojë atë në zyrën e bankës që shërbejnë llogaritë.
Për të sqaruar informacion të detajuar për këtë gabim, kontaktoni shërbimin tuaj. mbeshtetje teknike.
Sigurohuni që në cilësimet e parametrave kryesorë të transportuesit, ju jeni specifikuar vetëm në katalog me çelësa të fshehtë. Të gjitha linjat e tjera duhet të jenë bosh:
- Sigurohuni që të hyni në sistem duke përdorur shfletuesin e Internet Explorer.
- Shto adresën e sistemit të klientit bankar në listën e vendeve që veprojnë në modalitetin e pajtueshmërisë.
- Në shfletuesin e Internet Explorer, klikoni mbi " Shërbim»Në shiritin e sipërm (nëse nuk ka butona, shtypni butonin Alt. Në tastierë derisa rripi shfaqet me butonat Skedar», « Redaktoj», « Pamje"etj.).
- Tjetra, zgjidhni " Shikoni opsionet në mënyrën e pajtueshmërisë».
- Në dritaren që hapet, futni adresën e faqes në vijën e sipërme faqja e internetit dhe shtypni "butonat" Shtoj"Dhe" Mbyll».
- Rinisni shfletuesin në mënyrë që ndryshimet të hyjnë në fuqi.
- Në shfletuesin e Internet Explorer, klikoni kombinimin kryesor Ctrl + Shift + Delete" Në dritaren që hapet, kontrolloni ticks vetëm sende të kundërta " Fotografi të përkohshme në internet"Dhe" Fotografi biskota"Dhe kliko" Fshij».
- Bëni një reset të përgjithshme të shfletuesit të përgjithshëm.
- Mbyllni të gjitha Windows Internet Explorer dhe shkoni në " Paneli i kontrollit» → « Prona të shfletuesitRrjetet dhe Interneti»).
- Gjithashtu"Dhe kliko" Rivendos».
- Fshini cilësimet personale"Dhe kliko" Rivendos».
Windows Vista, Windows 7:
- Filloj».
- Zgjidhni " Paneli i kontrollit» → « Prona të shfletuesit"(Mund të jetë në seksionin" Rrjetet dhe Interneti»).
- Në dritaren që hapet, shkoni në skedën " Gjithashtu"Dhe kliko" Rivendos».
- Në dritaren që hapet, mos e vendosni një tik-tak " Fshini cilësimet personale"Dhe kliko" Rivendos».
- Pas përfundimit të rivendosjes, rifilloni kompjuterin për të ndryshuar ndryshimet.
Windows 8-10:
- Filloj»Butoni i djathtë i miut.
- Zgjidhni " Paneli i kontrollit» → « Prona të shfletuesit"(Mund të jetë në seksionin" Rrjetet dhe Interneti»).
- Në dritaren që hapet, shkoni në skedën " Gjithashtu"Dhe kliko" Rivendos».
- Në dritaren që hapet, mos e vendosni një tik-tak " Fshini cilësimet personale"Dhe kliko" Rivendos».
- Pas përfundimit të rivendosjes, rifilloni kompjuterin për të ndryshuar ndryshimet.
Gabime gjatë gjenerimit të çelësave të rinj
Ky gabim lidhet me faktin se sistemi nuk mund të hyjë në vendin e zgjedhur të ruajtjes kryesore.
Nëse në zyrën e bankës ju nuk keni marrë një pajisje USB (Etoken):
- Kur plotësoni parametrat e gjeneratës në " Vendndodhja kryesore e magazinimit»Specifikoni" Disk" Në fushë " Katalog»Specifikoni një vend për të ruajtur çelësat. Ne rekomandojmë fuqimisht, në mënyrë që të shmangim gabimet kur krijojmë çelësa, MOS E PËRDOR Për të ruajtur çelësat disk i sistemit (disk C: \\) dhe dosjet e ruajtura në të (duke përfshirë desktop, dokumente, etj.).
- Kontrolloni nëse drejtoria që u zgjodh për ruajtjen e çelësave sekrete në seksionin është në dispozicion. Vendndodhja kryesore e magazinimit».
- Kontrolloni nëse transportuesi flash që përdorni është duke punuar.
Nëse përdorni Etoken:
Gabimet kur punojnë në sistemin bankar-klientë
Windows Vista, Windows 7:
- Mbyllni të gjitha Windows Internet Explorer dhe shkoni në menu " Filloj».
- Zgjidhni " Paneli i kontrollit» → « Prona të shfletuesit"(Mund të jetë në seksionin" Rrjetet dhe Interneti»).
- Në dritaren që hapet, shkoni në skedën " Gjithashtu"Dhe kliko" Rivendos».
- Në dritaren që hapet, mos e vendosni një tik-tak " Fshini cilësimet personale"Dhe kliko" Rivendos».
- Pas përfundimit të rivendosjes, rifilloni kompjuterin për të ndryshuar ndryshimet.
Windows 8-10:
- Mbyllni të gjitha dritaret e Internet Explorer dhe klikoni mbi butonin " Filloj»Butoni i djathtë i miut.
- Zgjidhni " Paneli i kontrollit» → « Prona të shfletuesit"(Mund të jetë në seksionin" Rrjetet dhe Interneti»).
- Në dritaren që hapet, shkoni në skedën " Gjithashtu"Dhe kliko" Rivendos».
- Në dritaren që hapet, mos e vendosni një tik-tak " Fshini cilësimet personale"Dhe kliko" Rivendos».
- Pas përfundimit të rivendosjes, rifilloni kompjuterin për të ndryshuar ndryshimet.
Për të konfiguruar shkëmbimin me bankën e konsumatorit në kontabilitetin 1C 8.3, mund të kontaktoni specialistët tanë të softuerit, ose të bëni vetë cilësimet, duke filluar nga hapja e "bankës dhe deklaratave bankare".
Fig.1
Këtu në listën e dokumenteve, ne klikojmë "ende të vendosur shkëmbim me bankën".
Fig.2
Personalizimi i këmbimit në 1c me një klient-bankë për secilën firmë R / SCH parashikon plotësimin e fushave:
- Organizatë;
- Shërbimi i llogarisë bankare;
- Emri i programit. Këtu është e nevojshme të zgjidhni programin identifikues. Nëse në listën e specifikuar nuk jeni emri është i tillë, atëherë ju duhet të zgjidhni ndonjë nga listën e dhënë;
- Ne e përshkruajmë emrin e skedarit ku operacionet nga P / SC dhe skedari në të cilin janë ngarkuar;
- Kodim. 1C 8.3 mund të shkëmbejnë formate dos dhe Windows, kështu që ne specifikojmë kodimin që korrespondon me klientin e kavanozit.
Një grup detajesh që mund të vendosen sipas parazgjedhjes:
- Grupi për palët e reja
- Artikuj DDS.
Në pjesën e poshtme të dritares:
- Në shkarkimin, specifikoni se cilat dokumente do të hyjnë në dosje dhe do të monitorohen kur ngarkoni (korrektësinë e numrit të dokumentit dhe sigurinë e shkëmbimit me bankën).
- Në çizmet në të djathtë, ju aktivizoni krijimin automatik të elementeve të pambështetur (dmth. Kur ngarkoni një ekstrakt, programi do të krijojë automatikisht palët, kontratë, P / S, të cilën nuk ka gjetur në librat referues), si dhe një Demonstrimi i formës "shkëmbim me bankën" para ngarkimit.
- Vini re menjëherë se pas shkarkimit, dokumentet duhet të kryhen automatikisht.
Fig.4
Për të shkarkuar ose shkarkuar nga dokumentet e klientit-bankare, në revistën "Deklaratat e Bankës" me klikim "Abstract-shkëmbim me bankën".
Fig.5
Opsioni i dytë është atje për të klikuar në "shkarkim".
Fig.6.
Shkoni në dritaren "Exchange me Bank".
Ne zgjedhim tab "Dërgimi në bankë", ne gjejmë organizatën për të cilën dokumentet duhet të shkarkohen, llogaria bankare dhe periudha për të cilën shkarkojmë dokumentet.
Fig.7.
Pas kësaj, pjesa tabelare është e mbushur me dokumente, ndërsa font i kuq do të thotë se ose është e mbushur gabimisht, ose pagesa është e pavlefshme. Ngjyra e zezë thotë se mbushja është e saktë, mund të shkarkoni në skedarin bankar të klientit.
Fig.8.
Zgjedhja e dokumenteve që duhet të shkarkohen në bankën e klientit, ata vendosin kutinë e kontrollit të kundërt. Në fushën "Ngarkimi i skedarëve", specifikoni rrugën e shkarkimit dhe klikoni "shkarkoni".
Fig.9.
Dosja është shkarkuar.
Fig.10.
Pjesa e tabelës do të jetë e mbushur me të dhëna nga dosja, ndërsa rreshtat me font të kuq thonë se programi nuk ka gjetur të dhëna (P / SC, kundërparti për rastësinë e han dhe mace) në të cilën dokumentet e marrjes ose shkrimit - duhet të shpërndahet. Ngjyrat e zeza theksuan dokumentet e shpërndara në mënyrë korrekte.
Fig.11
Nëse keni vërejtur "krijimi automatik i dokumenteve të pambështetura" duke përdorur shkëmbimin e bankës me klientin e bankës, programi automatikisht do të krijojë objekte të padëshiruara nëse butoni "Krijo mall" do të jetë aktiv, i cili është në dispozicion për "krijimin e objekteve të mrekullueshme" .
Fig.12.
Këtu duke klikuar në butonin "Krijo", ju mund të krijoni të gjitha objektet ose të zgjidhni objekte të caktuara që dëshironi të krijoni.
Fig.13.
Duke krijuar objekte të pambështetura, zgjidhni dokumentet e shënimit të shënimit nga deklarata që duam të shkarkojmë. Kliko "Download".
Fig.14
Pas shkarkimit, ne mund të shohim "Raportin e shkarkimit".
Fig.15
Ai përmban informacion mbi shkarkimin dhe regjistrimin në dokument.
Fig.16.
Fig.17
Ju mund të shihni dokumentet e shkarkuar në bllokun e "bankës dhe cassa-bankës".
Fig.18.
Dokumentet e ngarkuara do të shfaqen në revistën "Deklaratat e Bankës", ushtrimet do të shënohen me një shenjë të kontrollit të gjelbër.
Fig.19.
Është që të konfiguroni shkëmbimin e drejtpërdrejtë me bankën ju duhet të përdorni shërbimin Directbank *. Meqenëse kushtet e punës janë instaluar nga banka, cilësimet duhet të gjenden në bankën e tyre.
* Directbank është një teknologji alternative për organizimin e ndërveprimit midis ndërmarrjes dhe bankës. Gjithsej 40 mbështetës të bankave kjo teknologji dhe një numër konfigurimi kryesor 1c.